SOFTWARE



ATENCIÓN Y SOPORTE



En este espacio encontrarás: Actualizaciones de Software, Manuales y Tickets para atención en linea.


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Descarga SAT

eSIDEIMSS XML





Versión 1.1.0.5 (27.09.2018)

Se corrige una inconsistencia al importar el dato NSS contenido en algunos archivos .CSV y cuyo carácter inicial era CERO, lo anterior ocurría cuando al pegar el dato en la hoja de cálculo, Excel lo tomaba como número y en consecuencia eliminaba el cero a la izquierda.

Se eliminan los cruces del anexo Remuneraciones Pagadas relacionados con las columnas “Participación de los Trabajadores en las Utilidades PTU” y “Prima por antigüedad” por improcedentes.

Se corrige las inconsistencias al “Validar Datos” en las columnas “Forma de operación” y “Combustible o energía” de los Anexos “Sección C. Maquinaria y equipo” y “Sección D. Equipo de transporte” respectivamente, conforme a las respuestas permitidas que se describen en el manual de usuario del SIDEIMSS.

Versión 1.1.0.4 (24.09.2018)

Se agrega la opción en el panel de validación de datos para corregir automáticamente las incidencias referentes a las celdas en las que se pierde el formato de texto al copiar y pegar números de Excel hacia la plantilla.

Versión 1.1.0.3 (20.09.2018)

Se agrega un mensaje de confirmación al abrir una plantilla de información patronal del IMSS para precisar la conversión que deberá efectuarse en ésta para ser reconocida por el aplicativo.

Se agrega la opción “Ver en lista” dentro del Panel de Control para permitir filtrar los elementos conforme a las diferentes secciones que conforman la plantilla de información patronal (Anexos, Atestiguamientos y Cédulas de Dictamen).

Se adecuan validaciones a los datos solicitados en el anexo Sección A. Procesos de trabajo para hacerlas equivalentes a las efectuadas en el aplicativo SIDEIMSS durante la carga del archivo .ZIP.

Se agrega la opción en el panel de validación para corregir automáticamente las incidencias referentes a haber capturado texto en minúsculas y la validación requiera que éste se especifique todo en mayúsculas.

Se corrige la incidencia que impedía importar los archivos .CSV de los Anexos Sección A. Patrón construcción y Sección B.Personal construcción.

Versión 1.1.0.2 (18.09.2018)

Se corrige la inconsistencia que ocasionaba que se bloquearan las celdas de las columnas Importe Pagado e Importe de la prestación al agregar un concepto en las Cédulas de Dictamen.

Se adecuan validaciones a los datos solicitados en el anexo Diferencias por dictamen para hacerlas equivalentes a las efectuadas en el aplicativo SIDEIMSS durante la carga del archivo .ZIP.

Versión 1.1.0.1 (12.09.2018)

Se integran en la vista de impresión los Atestiguamientos y las Cédulas de Dictamen, cuando en éstos apartados se haya especificado la información correspondiente.

Se corrige el error que se desplegaba al verificar cruces entre el Anexo Prestaciones otorgadas y su cédula asociada.

Versión 1.1.0.0 (04.09.2018)

Se agregan los Atestiguamientos a la Plantilla de Información Patronal para facilitar la contestación de estos dentro del archivo en el que se integra la información de los anexos que conforman el dictamen del IMSS.

Se mejora el panel de búsqueda para convertirse en un Panel de Control que permita establecer la visualización de los Anexos obligatorios y opcionales (Aplicables al contribuyente).

Se adecuan validaciones a los datos solicitados en los anexos Prestación de servicios de personal, Sección F. Actividades complementarias y Balanza de comprobación para hacerlas equivalentes a las efectuadas en el aplicativo SIDEIMSS durante la carga del archivo .ZIP.

Versión 1.0.0.1 (28.08.2018)

Se mejora el diseño de la vista de impresión, permitiendo adicionalmente ocultar las columnas sin información en todos los anexos con información numérica (ejemplo remuneraciones pagadas).

Se integran al proceso de Calcular Totales (Horizontales) los anexos Cuotas pagadas al Instituto y Diferencias por dictamen.

Se agregan cruces entre el anexo de remuneraciones pagadas y prestaciones otorgadas vs. sus cedulas respectivas

Al “Validar datos” se agrega la opción para corregir las cantidades que no contengan el formato de decimales requerido.

Se corrige la incidencia que dejaba registros en blanco al momento de exportar a txt.

eFactura

eFactura XML





Versión 1.0.4.6

Versión Estándar y Profesional

Generación de facturas en región fronteriza norte aplicando estímulo en materia de IVA, se ingresa el impuesto de IVA con tasa 8%. Para facturas con retención de IVA ingresar directamente el valor de la tasa al modificar o dar de alta un concepto.

Versión 1.0.4.5

Versión Profesional

Se modifica reporte de Recepción de Pagos para que se muestren los CFDIs relacionados por tipo de relación: “Sustitución de los CFDI previos”.

Versión 1.0.4.4

Versión Profesional

Validación de cancelaciones, se recomienda descargar la lista de los CFDI del repositorio desde eFactura utilizando el módulo “SAT”, para posteriormente realizar la conciliación de estatus de los CFDI emitidos Vs. estatus de los UUID del repositorio SAT, utilizando el botón “Valida Estatus” incluido en cada tipo de CFDI. Consulta Manual de usuario secciones “MÓDULO SAT” Y “CONCILIACIÓN DE CFDIs”.

Se implementa la opción de recuperar respaldos masivo (más de un Contribuyente).

Versión Estándar y Profesional

Debido a que el proceso de cancelación por aceptación ha presentado algunas inconsistencias por parte del SAT, se realizaron modificaciones en la cancelación de CFDI.

Versión 1.0.4.3

Versión Estándar y Profesional

Se realizaron las siguientes adecuaciones al módulo de egreso conforme a lo establecido en la guía de llenado publicada el 31 de agosto del 2018:

1)

El método de pago solamente puede ser “PUE” (Pago en una sola exhibición).

2)

Se incorpora la opción de registrar la forma de pago con la que se efectúa la operación.

3)

Si el o los CFDI de ingreso que se están relacionado con el CFDI de Egreso no ha sido pagada, en forma de pago se incorpora la opción “15 – Condonación”.

4)

Se implementa la opción de “Bonificación o descuento por aplicar”, esta opción permite llevar el control interno de los descuentos globales a futuro sin emisión de CFDI, se emitirá un documento interno para aplicarlo una vez que se genere el ingreso en el futuro, en este caso, se deberán emitir primero el CFDI de ingreso y después el CFDI de Egreso en el que se relacionará con el de Ingreso.

Emitir un CFDI de egreso sin relacionar un CFDI de ingreso seleccionando la forma de pago “23 – Novación”.

Se implementa la posibilidad de ordenar los datos de manera ascendente o descendente haciendo clic en el encabezado de la columna correspondiente en los módulos de: Ingreso, Egreso, Traslado, Pagos, Cuentas por Cobrar, Clientes, Conceptos, Cotizaciones y Remisiones.

Se implementa que al iniciar el sistema se cargue en pantalla el último usuario con el que se ingresó.

Validación para no cancelar CFDI de ingreso si está relacionada con: CFDI recepción de pagos, CFDI Egreso y/o CFDI de Traslado.

Se incorpora validación para no cancelar CFDI de Egreso relacionada con: CFDI Ingreso y/o CFDI Traslado.

Versión Profesional

Generar CFDI de ingreso relacionando un CFDI de Egreso con tipo relación “02 Nota de débito”, para el control de saldos a favor del cliente (Descuentos globales no relacionada previamente a un CFDI).

Generación de CFDI de Recepción de pagos por sustitución de otro, tipo de relación "04 - Sustitución de los CFDI previos”.

Versión 1.0.4.2

Versión Profesional

Se agrega opción “Seleccionar/Deseleccionar” en el módulo de contribuyentes para poder realizar respaldos masivos.

Versión 1.0.4.1

Versión Estándar y Profesional

Se prescinde de la opción de “eliminar” y “transferir folios” desde la ventana “Series y Folios”. Por nuevas políticas de los PACs, no se podrán reasignar o eliminar folios que ya se hayan ingresado al sistema.

Versión 1.0.4.0

Versión Estándar

Implementación de la cancelación de CFDI por aceptación del receptor.

Verificación del estatus de cancelación de un CFDI por aceptación del receptor mediante la obtención de las respuestas del servicio SAT: “En proceso”, “Cancelada” o “Rechazada”.

Versión Profesional

Verificación del estatus de todos los CFDI en proceso de cancelación por aceptación del receptor mediante la obtención de las respuestas del servicio SAT de dicho estatus: “En proceso”, “Cancelada” o “Rechazada”.

Generación de CFDI recepción de pagos por factoraje financiero (aplica cuando la empresa factorante realiza un pago).

Generación de CFDI de ingreso por sustitución de otro, tipo de relación "04 - Sustitución de los CFDI previos".

Implementación del módulo SAT para realizar la descarga de lista del repositorio para las nuevas validaciones en el sistema.

Para los CFDI de Ingreso, Egreso, Traslado y Recepción de pagos se incorporan las siguientes validaciones:

1)

Conciliación de estatus de los CFDI emitidos Vs estatus de los UUID del repositorio SAT.

2)

Revisión del consecutivo de folios de CFDI emitidos para identificar duplicados o inexistentes.

Validación de facturas emitidas con método de pago PPD sin CFDI de recepción de pagos.

Generación de CFDI de ingreso por anticipo sin IVA.

Versión 1.0.3.3

Se agrega opción en Recepción de Pagos para indicar la hora en la que se realizó el pago, en caso de no contar con la hora se debe registrar 12:00 pm

Versión 1.0.3.2

Generar CFDI de recepción de pagos cuando el pago se realizó en moneda nacional y las facturas se generaron en dólares.

Se optimizan procesos para mostrar el listado de CFDI de pagos generados, así mismo para mostrar la ventana de nuevo comprobante de pago.

Se optimiza proceso para mostrar el historial del cliente.

Versión 1.0.3.1

Modificación al complemento de servicios parcial de construcción, la información de dicho comprobante en el XML se incorpore en mayúsculas y sin acentos.

Validación que no se pueda cancelar un CFDI de recepción de pagos si se generaron comprobantes de pagos posteriores.

Se agrega reporte de cobranza detalle agrupando la información por cliente.

Adecuación para que sólo se muestren los contribuyentes autorizados por usuario.

Se incorpora la opción de transferir folios de un rango siempre y cuando se tengas como mínimo 50 folios disponibles.

Implementación del complemento leyendas fiscales remisiones (Disponible en la versión profesional).

Versión 1.0.3.0

Modificación al reporte CFDI emitidos, se agregó la fecha de cancelación y los días en que se canceló la factura después de su emisión.

Se implementa control para que sólo se muestren los productos pendientes a devolver al emitir un CFDI de Egreso.

Se agrega validación al dar de alta la cuenta predial que sólo se ingresen números, en caso que la cuenta predial contenga letras se deben cambiar por ceros.

Emisión de factura global a público en general mediante remisiones (Disponible en la versión profesional).

Emisión de factura global a público en general por medio de la importación del layout en Excel (Disponible en la versión profesional).

Nuevo reporte de control de remisiones, muestra listado de remisiones indicando a qué factura está relacionada o si aún no se ha utilizado (Disponible en la versión profesional).

Versión 1.0.2.8

Se agrega la opción de indicar si se incluirán los XML y PDF de las facturas así como los archivos en formato PDF de cotizaciones y remisiones al respaldar el contribuyente.

Al catálogo de Régimen Fiscal SAT se incluyó el dato Tipo persona (Moral o Física).

Implementación de la Addenda de texto libre para incorporar información adicional en el XML por concepto cuando se requiera detallar más de 1000 caracteres en la descripción del concepto. (Disponible en la versión profesional).

Opción de aplicar anticipo por nota de crédito, se genera el CFDI de ingreso como anticipo, se genera el CFDI de ingreso final relacionándolo con el anticipo y por último se genera el CFDI de egreso relacionando con el CFDI de ingreso final. (Disponible en la versión profesional).

Versión 1.0.2.7

Incorporación de filtros avanzados en los módulos de clientes y conceptos.

Adecuación en reporte de CFDI emitidos para Ingreso que se muestren los importes de las retenciones.

Versión 1.0.2.6

Implementación de la addenda de AHMSA.

Incorporación de filtros avanzados en los módulos de remisiones y cotizaciones.

Versión 1.0.2.5

Se agrega la opción de búsqueda por contacto para los módulos de remisiones, cotizaciones y clientes.

Versión 1.0.2.4

Modificación al XML cuando el Tipo Factor es Exento no se ingrese el nodo de Impuestos a nivel general del comprobante.

Versión 1.0.2.3

Adecuaciones a los filtros avanzados en Ingreso, Egreso y Traslado.

Se incorporan filtros avanzados para recepción de pagos

Versión 1.0.2.2

Adecuación Addenda Envases universales para el namespace schemalocation

Versión 1.0.2.1

Implementación del complemento de comercio exterior(Disponible en la versión profesional).

Incorporación de filtros avanzados que permiten visualizar los CFDI por: Régimen, Sucursal, año y mes, periodo, estatus, folio o rango de folios, emitido a y método de pago.

Exportar a Excel la información de los CFDI que se muestran en pantalla de los módulos de Facturas, Notas de crédito y Traslado.

Versión 1.0.2.0

Se incorpora la opción de Cancelar CFDI de recepción de pagos.

Se agrega la opción de “Redondear importe en cálculos en conceptos” en el módulo de Configuración.

Se implementa que se muestren todas las remisiones y cotizaciones disponibles al emitir la factura.

Versión 1.0.1.12

Se implementa la funcionabilidad de generar anticipos y llevar el control del saldo aplicado a CFDIs de Ingreso (Disponible en la versión profesional)

Se agrega botón de Validar licencia en la opción de “Acerca De”.

Versión 1.0.1.11

Implementación Addenda Envases universales

Versión 1.0.1.10

Implementación Addenda VolksWagen.

Se agrega reporte cuentas por cobrar(Serie/Folio)

Se agrega filtro de estatus en el módulo de cotización y remisión para mostrar sólo las que están disponibles o las que ya se relacionaron con una factura.

Se incorpora el reporte de CFDI Emitidos en el módulo de Traslado y recepción de pagos.

Versión 1.0.1.9

Se optimiza proceso para agregar remisiones al emitir CFDI de ingreso.

Implementación Addenda Mabe.

Versión 1.0.1.8

Implementación Addenda Sanofi.

Cancelar facturas con & en el RFC del emisor.

Realizar respaldo cuando el RFC contenga &.

Versión 1.0.1.7

Generar y relacionar CFDIs de Ingreso por anticipo aplicando CFDI de Egreso.

Incorporación de addenda texto libre, la información a incorporar es la que se ingrese en la pestaña de Información Adicional en cada concepto.

Adecuación a la ventana Detalle, se visualiza el pago realizado y los CFDI Relacionados.

Se agrega en el módulo de concepto filtro para visualizar sólo los conceptos que se asoció con una Clave de Producto SAT.

Se habilita la opción de eliminar sucursal.

Se implementa funcionabilidad de mostrar los conceptos más utilizado al principio de la lista en la ventana "Buscar concepto".

Versión 1.0.1.6

Modificación al complemento de Servicio Parcial de Construcción los datos de la dirección se muestren en mayúsculas.

Versión 1.0.1.5

Corrección a reportes de egreso con domicilio fiscal.

Versión 1.0.1.4

Adecuación al aplicar un anticipo a un CFDI de Ingreso con varios conceptos, el importe del anticipo se debe distribuir en la columna de descuentos de los conceptos ingresados.

Versión 1.0.1.3

Se agrega la opción de abrir la reimpresión del CFDI en vista diseño para realizar modificaciones y volver a generar el PDF

Versión 1.0.1.2

Transferir cliente de otro contribuyente dado de alta.

Versión 1.0.1.1

Se incorpora complemento INE.

Relacionar CFDI de recepción de pagos con CFDI de ingreso versión 3.2

Versión 1.0.1.0

Se implementó la opción de incluir en el XML en el atributo “TipoFacTor” la opción Exento para el nodo de impuestos.

Se realiza adecuación para el XML de no incorporar el atributo “TotalTraslado” si los conceptos no trasladan IVA.

Generar CFDI de Egreso relacionando CFDI de ingreso versión 3.2

Se incorpora proceso para ajustar la diferencia de centavos en cuentas por cobrar.

Se reemplazan los reportes por cada contribuyente ingresado al sistema.

Versión 1.0.0.35

Se incorporan reportes con domicilio fiscal para vista preliminar e impresión para los CFDI de Recepción de Pagos y Egreso.

Se agregó opción de “guardar como”.

Se implementa la opción de ingresar la tasa de retención de IVA e ISR al dar de alta o modificar el concepto.

Versión 1.0.0.34

Se agrega addenda Liverpool y ChyslerM

Corrección al modificar correos desde el módulo de Clientes.

Versión 1.0.0.33

Se realiza modificación al generar XML, si el CFDI no tiene retenciones el dato TotalRetenciones no se incorpora.

Versión 1.0.0.32

Editar los reportes con domicilio desde la opción de configuración.

Se implementa la opción de generar el PDF para CFDI de ingreso general incluyendo el número de partida.

Versión 1.0.0.31

Se realiza adecuación para poder realizar CFDI con complemento de Servicios parciales de construcciones e Impuestos locales para cualquier régimen del contribuyente.

Versión 1.0.0.30

Se implementa la opción de generar una nota de crédito relacionándola con un CFDI de ingreso con el método de pago “Pago en una sola exhibición”

Versión 1.0.0.29

Se implementó que al registrar pago se pueda cambiar la fecha del pago realizado.

Versión 1.0.0.28

Adecuaciones al complemento de terceros.

Se incorpora opción de deshabilitar clientes desde el módulo clientes en la opción de modificar.

Versión 1.0.0.27

Corrección a cálculo de IEPS.

Versión 1.0.0.26

Corrección a complemento terceros.

Versión 1.0.0.25

Reporte CFDIs Emitidos muestre las facturas canceladas en color rojo.

Se corrige al reenviar CFDI de pagos que no aparezca mensaje “cliente no tiene correos asignados” cuando el cliente tiene correos configurados.

Versión 1.0.0.24

Implementación addenda Femsa.

Se corrige reporte de CFDI pagos con logotipo muestre cadenaOriginal, el Sello y el sello SAT

Nota: Para visualizar los cambios de los reportes se tienen que reestablecer desde el módulo de Herramientas\configuración\Formatos\Reestablecer .

Se agrega el módulo para facturas de traslados.

Versión 1.0.0.23

Generar CFDI de Ingreso para ISH con conceptos que lleven impuesto local y sin impuesto local, reportando el impuesto local el promedio de la tasa de los conceptos que llevan ISH.

En el XML se modificó que en el Nodo Traslado en el dato importe se muestre a 2 decimales y no a seis.

Generar CFDI de ingreso con IEPS.

Seleccionar USO de CDFI para un CFDI de traslado.

Versión 1.0.0.22

Mejoras a los reportes: Cobranza, Cobranza Detalle y Cuentas por Cobrar.

Implementación del complemento cuentas por terceros.

Corrección a los reportes de vista Previa y reimpresión que muestre adecuadamente el importe de IVA por cada concepto.

Nota: Para visualizar los cambios de los reportes se tienen que reestablecer desde el módulo de Herramientas\configuración\Formatos\Reestablecer o copiar toda la carpeta de reportes que se ubica en C:\dsoft\eFactura a cada una de las carpetas de los contribuyentes creados las cuales se encuentran ubicadas en: C:\dsoft\eFactura\Archivos

Versión 1.0.0.21

Se modifican reportes de retenciones para visualizar la cuenta predial.

Versión 1.0.0.20

Implementación del módulo de CFDI de traslado.

Incorporación de la Addenda BIC.

Corrección a la tasa de impuestos locales al timbrar CFDI Ingreso para ISH.

Versión 1.0.0.19

Se agrega el módulo de Cuentas por Cobrar.

Versión 1.0.0.18

Se habilita el complemento de Impuestos Locales.

Versión 1.0.0.17

Se realiza corrección en cálculos de la factura cuando se da de alta un descuento por porcentaje.

Se habilita en el módulo “Herramientas-Configuración-Formatos” la opción de incluir Domicilio, al habilitar esta opción en vista preliminar y representación impresa se incorporará los domicilios del contribuyente y receptor.

Se elimina validación para el régimen: Personas Morales con Fines no Lucrativos, los datos de Número y fecha de autorización sean obligatorios.

Versión 1.0.0.16

Se elimina la validación al dar de alta correo del cliente que sea sólo en minúsculas

Se habilita en el módulo “Herramientas-Configuración-Formatos” la opción de incluir Domicilio, al habilitar esta opción en vista preliminar y representación impresa se incorporará los domicilios del contribuyente y receptor.

Versión anteriores

Se habilita la posibilidad dar de alta contribuyente que en el RFC contengan el carácter especial “&”.

Se habilita la posibilidad dar de alta clientes en cuya razón social y/o nombre contengan el carácter especial apostrofe(‘).

Se habilita la posibilidad dar de alta un cliente con el RFC genérico “XEXX010101000” para considerar la posibilidad de generar CFDI a un extranjero.

Se modifica las búsqueda en clientes, conceptos, remisiones, cotizaciones y facturas para que sea con el botón “Buscar” cuando se ejecute la búsqueda y no cada vez que se ingrese un carácter que alentaba el proceso en bases de datos con muchos registros.

La reimpresión de CFDI Ver. para 3.2 se realiza desde el archivo PDF generado originalmente (se requiere contar con los archivos PDF considerados en la migración de FacTool 15).

Se habilita la posibilidad dar de alta más de un registro de cliente con un mismo RFC.

Se incorporan nuevos diseños de reportes para CFDI de ingreso y egreso en vista preliminar y representación impresa que hacen más clara la información contenida en el XML y muestran en todo momento las claves SAT y su respectiva descripción.

Se agrega dentro del módulo “Herramientas-Configuración-Formatos” la opción de cambiar el diseño original de las vistas previas y representaciones impresas.

Se habilita la posibilidad de generar la representación impresa con los datos de la dirección del emisor y receptor cuando el usuario configure este funcionamiento desde el módulo “Herramientas-Configuración-Formatos”.

Se corrige el error que en ocasiones provocaba que los XML y PDF generados se ubicaran en una carpeta de otro contribuyente.

Se habilita la generación de CFDI de ingreso para “Anticipos”.

Se agregaron nuevos reportes para generar un resumen en ventas y resumen de ventas por concepto.

Se habilita la posibilidad de NO aplicar IVA al emitir CFDI de egreso por “Bonificación o descuento”

Se modifica la validación para cuentas bancarias para permitir ingresar 11 dígitos en el campo para dar de alta cuentas de banco Santander.

Se habilita la posibilidad de generar un CFDI de Ingreso con complementos: donatarias y servicio parcial de construcción.

eDictamen

eDictamen





1.3.0 (28.06.2018)

Se agrega el tipo SIPRED – Sociedades Controladoras y Controladas 2017.

Se agrega la opción para integrar el formato de Declaración Anual 2017 Complementaria por Dictamen a partir de la información del tipo SIPRED – Estados Financieros General 2017.

1.2.1 (19.06.2018)

Se adecua la forma en la que se revisa si existe una nueva actualización para permitir que el usuario elija en que momento descargarla.

Se agregan dos cruces más en la definición del tipo SIPRED – Estados Financieros General 2017.

1.2.0 (13.06.2018)

Se agrega el tipo SIPRED – Coordinados y del Régimen Agrícola, Ganadero, Silvícola y Pesquero 2017.

Se agrega el tipo SIPRED – Coordinados y del Régimen Agrícola, Ganadero, Silvícola y Pesquero 2017 (Regla Miscelánea 2.13.27)

1.1.0 (31.05.2018)

Se agrega el tipo SIPRED – Sociedades Integradoras e Integradas 2017.

Se agrega la opción para convertir de un tipo DISIF – Personas Morales en General 2016 al tipo SIPRED – Estados Financieros General 2017.

Se corrige la incidencia en las versiones PYME y MICRO que impedía finalizar el proceso de conversión.

eISSIF

eISSIF





Versión 2.2.0.0 (20.03.2019)

Se adecua el proceso de importación de la Declaración Anual para considerar el nuevo formato F18, aplicable al tipo ISSIF – Personas Morales en General 2018.

Versión 2.1.0.1 (07.03.2019)

Se adecuan fórmulas en la plantilla base de Declaración F18 aplicable al tipo ISSIF – Personas Morales en General 2018.

Versión 2.1.0.0 (22.02.2019)

Se agrega el tipo ISSIF – Sociedades Integradoras e Integradas 2018.

Posibilidad de convertir del tipo SIPRED - Sociedades Integradoras e Integradas 2017 al tipo ISSIF - Sociedades Integradoras e Integradas 2018.

eCierre

eCierre





Versión 3.0.0.4 (19.02.2019)

Se adecuan fórmulas en la hoja Activos Fijos.

Se adecua el vínculo del concepto Otras Deducciones Contables no Fiscales en la hoja Concilicacion RC y RF (Conciliación entre el Resultado Contable y Fiscal).

Se agrega la posibilidad de crear una plantilla para el ejercicio 2019.

Versión 3.0.0.3 (13.02.2019)

Se desbloquean celdas para permitir la edición de los datos en la hoja Resumen Deprec.

Se restablecen vínculos de las celdas destinadas para especificar nuevas asociaciones a los conceptos de la declaración anual en la hoja Resumen Deprec.

Versión 3.0.0.2 (29.01.2019)

Se adecuan las fórmulas del segmento Percepciones exentas para los trabajadores en la hojas Parte ND de Salarios (XLS) y Parte ND de Salarios (XML).

Versión 3.0.0.1 (22.01.2019)

Se corrigen los vínculos del rubro PAGO DE ARRENDAMIENTOS de la hoja IVA Retenciones (XLS).

Se adecua la fórmula del concepto Otras cantidades a favor del contribuyente del rubro DETERMINACIÓN DE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO en la hoja Formatos Mensuales.

AudiTool

AudiTool





Esta actualización sólo aplica a partir de la versión 1.1.17. En caso de terner una versión anterior, envienos sus datos para para apoyarlos en el proceso de cambio de instalador.

Versión 1.1.18

Permite realizar asociaciones de la información de sus folios fiscales UUID con los papeles de trabajo, exclusivamente en Cédulas Analíticas de las cuentas de Balance y Resultados

En el enlace de Excel Genérico es posible importar archivos de Mes 13

Modificaciones al reporte de Integración.

Versión 1.1.14

Se integrán los archivos para el Módulo Fiscal 2015.

Versión 1.1.13

Se corrige la impresión de Reportes de Sumarias e Integraciones cuando no se habilitan las columnas de Ajustes y Reclasificaciones.

En el módulo de Ajustes y Reclasificaciones, sólo quedará un Número Consecutivo, el cual será posible editar.

La definición de Cuestionarios de Control Interno se podrá importar a la empresa, siempre y cuando no exista Registro de tiempos.

En el enlace de COI 6.0 y 7.0 es posible especificar que se replique en la Referencia de cada partida el Concepto de la póliza.

Versión 1.1.12

El resultado del Auxiliar de cuentas del módulo de Papeles de Trabajo omite pólizas No Aplicadas.

Los reportes de Control Interno se ajustan y se presentan con cuadros de respuesta.

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El horario de soporte es de lunes a viernes 09:00 a 18:00

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